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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Divino - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 15.980,00 )
 Data: 01/04/2020 ( Total R$ 9.200,00 )
   0001215/2020 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.250,00
   0001214/2020 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.350,00
   0001215/2020 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.250,00
   0001214/2020 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.350,00
       Total R$ 9.200,00
Total R$ 9.200,00
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 6.780,00 )
   0004686/2019 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.300,00
   0004686/2019 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.300,00
   0004685/2019 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 4.180,00
       Total R$ 6.780,00
Total R$ 6.780,00
       Total R$ 15.980,00
Total R$ 15.980,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 15.980,00 )
 Data: 13/04/2020 ( Total R$ 9.200,00 )
   0001215/2020 0001271/2020 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.250,00
   0001214/2020 0001270/2020 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.350,00
   0001215/2020 0001271/2020 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.250,00
   0001214/2020 0001270/2020 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.350,00
        Total R$ 9.200,00
Total R$ 9.200,00
 Data: 02/12/2019 ( Total R$ 6.780,00 )
   0004686/2019 0005924/2019 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.300,00
   0004685/2019 0005925/2019 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 4.180,00
   0004686/2019 0005924/2019 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.300,00
        Total R$ 6.780,00
Total R$ 6.780,00
        Total R$ 15.980,00
Total R$ 15.980,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 15.980,00 )
 Data: 06/08/2020 ( Total R$ 6.500,00 )
   0001271/2020 0002895/2020 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.250,00
   0001271/2020 0002895/2020 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.250,00
         Total R$ 6.500,00
Total R$ 6.500,00
 Data: 01/07/2020 ( Total R$ 2.700,00 )
   0001270/2020 0002047/2020 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.350,00
   0001270/2020 0002047/2020 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.350,00
         Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 11/03/2020 ( Total R$ 6.780,00 )
   0005924/2019 0000829/2020 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.300,00
   0005925/2019 0000830/2020 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 4.180,00
   0005924/2019 0000829/2020 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.300,00
         Total R$ 6.780,00
Total R$ 6.780,00
         Total R$ 15.980,00
Total R$ 15.980,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Jose do Divino ( Total R$ 172.515,00 )
  25/01/2021000003/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAOE REFORMA DE PNEUSTERMINO DE PRAZOR$ 43.220,00
  08/06/2020000062/2020COMPRAS E SERVICOSRegistro de precos para eventual aquisicao de pneus novos, devidamente certificados pelo INMETRO, protetores e camaras, servicos de remendo e recapagem, montagem, alinhamento, balanceamento, cambagem para atender as necessidades da necessidades da frota dTERMINO DE PRAZOR$ 129.295,00
        Total R$ 172.515,00
Total R$ 172.515,00
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