Atualizado em 28/09/2018

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/2018 0003720/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA POR DESPESAS GASTAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 01/12/2017, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS NA ESCOLAR BRASIL, CONFORME DESCREVE RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.VANADIA TOLEDO BASTOS SILVA***.808.656-**R$40,00
03/09/2018 0003721/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL E AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA PXH-9049 EM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE , DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 16 DE AGOSTO,TRANSPORTANDO O PACIENTE WILLIAN SANTOS DA SILVA+ACOMP,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CEM,CONFORME DESCREVE RELATORIO EM ANEXO.RODRIGO OTAVIO RAMOS GOMES***.369.916-**R$200,00
03/09/2018 0003722/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM SAIDA NO DIA 03 E RETORNO NO DIA 04 DE SETEMBRO,TRANSPORTANDO O PACIENTE JEAN CLESIOO ALVES DUIARTE+ACOMP. PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG ,CONFORME DESCREVE RELATORIO EM ANEXO.RODRIGO OTAVIO RAMOS GOMES***.369.916-**R$570,00
04/09/2018 0003977/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DE DESPESAS EM VIAGEM A ITAMBACURI NO DIA 19/05/2017 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA IR AO FORUM, CONFORME DESCREVE RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA.GILSON RAMOS ESTEVES***.628.906-**R$25,00
04/09/2018 0003978/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DE DESPESAS EM VIAGEM A ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 23/05/2017 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA IR AO FORUM, CONFORME DESCREVE RELATORIO EM ANEXO.GILSON RAMOS ESTEVES***.628.906-**R$25,00
04/09/2018 0003979/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DE DESPESAS EM VIAGEM A ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 29/05/2017 TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA IR AO INSS, CONFORME DESCREVE RELATORIO EM ANEXO.GILSON RAMOS ESTEVES***.628.906-**R$25,00
04/09/2018 0003980/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DE DESPESAS EM VIAGEM A ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 06/06/2017 TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA IR AO INSS, CONFORME DESCREVE RELATORIO EM ANEXO.GILSON RAMOS ESTEVES***.628.906-**R$25,00
04/09/2018 0003981/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DE DESPESAS EM VIAGEM A G.VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DIA 14/06/2017, CONFORME DESCREVE RELATORIO EM ANEXO.GILSON RAMOS ESTEVES***.628.906-**R$25,00
04/09/2018 0004022/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAMBACURI, NO DIA 11/05/2017 A SERVICO DO GABINETEL TRANSPPORTANDO O CHEFE DE GABINETE AO MINISTERIO PUBLICO , CONFORME DESCREVE RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA.GILSON RAMOS ESTEVES***.628.906-**R$25,00
04/09/2018 0003797/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 21/04/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO LEONARDO PARA TRATAMENTO ESPECIALZIADO NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DESCREVE RELATORIO EM ANEXO.MARCOS ANTONIO CIARDULLO***.773.339-**R$25,00