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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Divino - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 308.085,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2022 ( Total R$ 7.178,70 )
   0002267/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.520,00
   0002253/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.028 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 3.830,00
   0002251/2022 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.828,70
       Total R$ 7.178,70
Total R$ 7.178,70
 Data: 24/05/2022 ( Total R$ 3.830,00 )
   0002207/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.028 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 3.830,00
       Total R$ 3.830,00
Total R$ 3.830,00
 Data: 09/05/2022 ( Total R$ 1.890,00 )
   0002080/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.890,00
       Total R$ 1.890,00
Total R$ 1.890,00
 Data: 25/03/2022 ( Total R$ 7.660,00 )
   0001075/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.028 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 7.660,00
       Total R$ 7.660,00
Total R$ 7.660,00
 Data: 03/03/2022 ( Total R$ 7.660,00 )
   0001075/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.028 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 7.660,00
       Total R$ 7.660,00
Total R$ 7.660,00
 Data: 18/02/2022 ( Total R$ 7.290,00 )
   0000825/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.067 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTER$ 7.290,00
       Total R$ 7.290,00
Total R$ 7.290,00
 Data: 31/01/2022 ( Total R$ 100.010,19 ) (Continua na próxima página)
   0000623/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 10.917,00
   0000417/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.067 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTER$ 7.700,00
   0000418/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.067 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTER$ 1.015,00
   0000622/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO ATIVIDADES IGDR$ 999,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 197.333,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2022 ( Total R$ 12.647,02 )
   0000399/2022 0002628/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.534,36
   0000400/2022 0002625/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 4.112,66
        Total R$ 12.647,02
Total R$ 12.647,02
 Data: 07/04/2022 ( Total R$ 38.249,00 )
   0000417/2022 0001889/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.067 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTER$ 7.700,00
   0000623/2022 0001887/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 10.917,00
   0000418/2022 0001792/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.067 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTER$ 1.015,00
   0000417/2022 0001791/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 18.617,00
        Total R$ 38.249,00
Total R$ 38.249,00
 Data: 24/02/2022 ( Total R$ 1.555,50 )
   0000595/2022 0001617/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 1.555,50
        Total R$ 1.555,50
Total R$ 1.555,50
 Data: 21/02/2022 ( Total R$ 13.339,96 )
   0000622/2022 0000640/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO ATIVIDADES IGDR$ 999,70
   0000141/2022 0000640/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO ATIVIDADES IGDR$ 999,70
   0000607/2022 0000638/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 11.340,56
        Total R$ 13.339,96
Total R$ 13.339,96
 Data: 16/02/2022 ( Total R$ 15.340,71 )
   0000435/2022 0000548/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.340,71
        Total R$ 15.340,71
Total R$ 15.340,71
 Data: 16/12/2021 ( Total R$ 11.965,00 )
   0004937/2021 0006936/2021 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.028 - AQUISICAO MOVEIS EQUIPAM. UNIDADE SAUDER$ 4.860,00
   0004704/2021 0006813/2021 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.008 - ADQUIRE VEICULO MOVEIS EQUIPAMENTOR$ 7.105,00
        Total R$ 11.965,00
Total R$ 11.965,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 178.716,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/05/2022 ( Total R$ 12.647,02 )
   0002628/2022 0002631/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.534,36
   0002625/2022 0002630/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 4.112,66
         Total R$ 12.647,02
Total R$ 12.647,02
 Data: 28/04/2022 ( Total R$ 19.632,00 )
   0001889/2022 0002094/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.067 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTER$ 7.700,00
   0001887/2022 0002093/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 10.917,00
   0001792/2022 0002092/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.067 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTER$ 1.015,00
         Total R$ 19.632,00
Total R$ 19.632,00
 Data: 05/04/2022 ( Total R$ 1.555,50 )
   0001617/2022 0001593/2022 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 1.555,50
         Total R$ 1.555,50
Total R$ 1.555,50
 Data: 24/02/2022 ( Total R$ 13.339,96 )
   0000640/2022 0000695/2022 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO ATIVIDADES IGDR$ 999,70
   0000638/2022 0000696/2022 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 11.340,56
   0000640/2022 0000695/2022 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO ATIVIDADES IGDR$ 999,70
         Total R$ 13.339,96
Total R$ 13.339,96
 Data: 18/02/2022 ( Total R$ 15.340,71 )
   0000548/2022 0000641/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.340,71
         Total R$ 15.340,71
Total R$ 15.340,71
 Data: 02/02/2022 ( Total R$ 6.750,00 )
   0007134/2021 0000190/2022 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.028 - AQUISICAO MOVEIS EQUIPAM. UNIDADE SAUDER$ 6.750,00
         Total R$ 6.750,00
Total R$ 6.750,00
 Data: 01/02/2022 ( Total R$ 7.105,00 )
   0006813/2021 0000154/2022 OriginalRestos a Pagar Processados005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.008 - ADQUIRE VEICULO MOVEIS EQUIPAMENTOR$ 7.105,00
         Total R$ 7.105,00
Total R$ 7.105,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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