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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Divino - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 2.523.963,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2022 ( Total R$ 1.068,88 )
   0002200/2022 Original013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.094 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURALR$ 635,16
   0002201/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 433,72
       Total R$ 1.068,88
Total R$ 1.068,88
 Data: 20/05/2022 ( Total R$ 955,15 )
   0002185/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 955,15
       Total R$ 955,15
Total R$ 955,15
 Data: 16/05/2022 ( Total R$ 1.097,21 )
   0002145/2022 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.019 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITARR$ 1.097,21
       Total R$ 1.097,21
Total R$ 1.097,21
 Data: 13/05/2022 ( Total R$ 27.841,01 )
   0002141/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.831,27
   0002142/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 25.025,07
   0002143/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADES CRASR$ 984,67
       Total R$ 27.841,01
Total R$ 27.841,01
 Data: 12/05/2022 ( Total R$ 115.630,80 )
   0002120/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.787,36
   0002121/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 40.189,20
   0002123/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 42.786,33
   0002124/2022 Original011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA E RURALR$ 19.192,91
   0002125/2022 Original011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA E RURALR$ 10.675,00
       Total R$ 115.630,80
Total R$ 115.630,80
 Data: 06/05/2022 ( Total R$ 2.788,96 ) (Continua na próxima página)
   0002073/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.497,83
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 2.444.435,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2022 ( Total R$ 135.918,05 )
   0002124/2022 0003042/2022 Original011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA E RURALR$ 19.192,91
   0002121/2022 0003041/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 40.189,20
   0002123/2022 0003040/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 42.786,33
   0002120/2022 0003039/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.787,36
   0002200/2022 0003038/2022 Original013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.094 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURALR$ 635,16
   0002185/2022 0003037/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 955,15
   0002143/2022 0003036/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADES CRASR$ 984,67
   0002145/2022 0003035/2022 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.019 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITARR$ 1.097,21
   0002201/2022 0003034/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 433,72
   0002142/2022 0003033/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 25.025,07
   0002141/2022 0003032/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.831,27
        Total R$ 135.918,05
Total R$ 135.918,05
 Data: 13/05/2022 ( Total R$ 98.051,88 ) (Continua na próxima página)
   0001810/2022 0002640/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 27.359,57
   0001811/2022 0002639/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 31.218,87
   0001969/2022 0002638/2022 Original013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.094 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURALR$ 444,50
   0002016/2022 0002637/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.543,15
   0002073/2022 0002636/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.497,83
   0002045/2022 0002635/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.597,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 2.274.743,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/05/2022 ( Total R$ 3.602,81 )
   0002629/2022 0002671/2022 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 291,13
   0002638/2022 0002670/2022 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.094 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURALR$ 444,50
   0002627/2022 0002669/2022 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADES CRASR$ 369,35
   0002636/2022 0002668/2022 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.497,83
         Total R$ 3.602,81
Total R$ 3.602,81
 Data: 16/05/2022 ( Total R$ 91.511,40 )
   0002635/2022 0002667/2022 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.597,94
   0002637/2022 0002666/2022 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.543,15
   0002639/2022 0002665/2022 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 31.218,87
   0002633/2022 0002664/2022 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 17.116,87
   0002634/2022 0002663/2022 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA E RURALR$ 10.675,00
   0002640/2022 0002662/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 27.359,57
         Total R$ 91.511,40
Total R$ 91.511,40
 Data: 25/04/2022 ( Total R$ 66.720,01 ) (Continua na próxima página)
   0001922/2022 0002052/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.572,92
   0001921/2022 0002051/2022 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 9.312,19
   0001928/2022 0002050/2022 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 20.869,31
   0001926/2022 0002049/2022 OriginalOrcamentario005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.019 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITARR$ 784,49
   0001925/2022 0002048/2022 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 109,44
   0001924/2022 0002047/2022 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADES CRASR$ 318,18
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Jose do Divino ( Total R$ 1.855.338,00 )
  17/12/2019000108/2019COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE ETANOL COMUM PARA MANUNTECAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 4.935,00
  04/03/2013000015/2013COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS FILTROS E LUBRIFICANTESTERMINO DE PRAZOR$ 703.121,00
  09/01/2012000091/2012COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS FILTROS E LUBRIFICANTESTERMINO DE PRAZOR$ 573.641,00
  09/01/2012000002/2012COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS FILTROS E LUBRIFICANTESTERMINO DE PRAZOR$ 573.641,00
        Total R$ 1.855.338,00
Total R$ 1.855.338,00
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