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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EPI´s (OCULOS DE PROTECAO, MASCARA, LUVA, TOUCA, CAPOTE E PROTETOR) E ALCOOL EM GEL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G	2,0000	R$ 35,00	R$ 70,00
Material	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	24,0000	R$ 35,00	R$ 840,00
Material	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	24,0000	R$ 35,00	R$ 840,00
Material	MASCARA N95 COM FILTRO	200,0000	R$ 24,00	R$ 4.800,00
Material	OCULOS DE PROTECAO	250,0000	R$ 10,84	R$ 2.710,00
Material	ALCOOL GEL 500gr	650,0000	R$ 12,50	R$ 8.125,00
Material	PROTETOR FACIL	100,0000	R$ 26,00	R$ 2.600,00
Material	TOUCA TNT	30,0000	R$ 28,00	R$ 840,00
Material	CAPOTE TNT	200,0000	R$ 14,20	R$ 2.840,00
Material	MASCARA DESCARTAVEL TIRA	5.000,0000	R$ 2,00	R$ 10.000,00
				Total Geral R$ 33.665,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/05/2020	0001687/2020	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 33.665,00
				Total Geral R$ 33.665,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/05/2020	0001687/2020	0001672/2020	Original	Orcamentario	009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 33.665,00
						Total Geral R$ 33.665,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: