Portal da Transparência de São José do Divino

Despesas Emergenciais

Dispõe das despesas empenhadas, liquidadas e pagas realizadas pelo órgão público para enfrentamento de emergência de serviços públicos.

Licença de Dados

ACESSO AOS DADOS

Para acessar os dados da API, clique aqui ou copie e cole este endereço em seu navegador: saojosedodivino-mg.portaltp.com.br/api/transparencia.asmx/json_despesas_emergenciais?ano=2021&mes=1.

EXPORTAR DADOS

PARÂMETROS

Obrigatórios

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano do exercício a ser consultado.
mes	texto	Mês do exercício a ser consultado.

RETORNO

Campos

Nome	Tipo	Descrição
tipo	texto	Tipo de Emergência.
ano	texto	Ano da ocorência.
mes	texto	Mês da ocorência.
unidade_gestora	texto	Nome da unidade gestora do empenho.
data	data	Data do empenho.
numero_processo	texto	Numero do Processo.
numero_empenho	texto	Número do empenho.
fonte_recurso	texto	Fonte de Recurso.
grupo_despesa	texto	Grupo da despesa do empenho.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido.
valor	numérico	Valor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "tipo": "COVID-19",
    "ano": "2021",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO",
    "data": "2021-01-27T00:00:00",
    "numero_processo": "",
    "numero_empenho": "0000315/2021",
    "fonte_recurso": "154 - Outras Transferencias de Recursos do SUS",
    "grupo_despesa": "31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais",
    "documento_favorecido": "99999999999999",
    "nome_favorecido": "FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - GERAL",
    "valor": 1033.330000000
  },
  {
    "tipo": "COVID-19",
    "ano": "2021",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO",
    "data": "2021-01-27T00:00:00",
    "numero_processo": "",
    "numero_empenho": "0000316/2021",
    "fonte_recurso": "154 - Outras Transferencias de Recursos do SUS",
    "grupo_despesa": "31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais",
    "documento_favorecido": "99999999999999",
    "nome_favorecido": "FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - GERAL",
    "valor": 5829.000000000
  }
]