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| Dispensa | 000015 | 000015 | 2020 | 26/08/2020 | 31/08/2020 | CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM JORNADA DE 40H00 SEMANAIS COM ATENDIMENTO DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NOS HORARIOS DE 07H00 AS 11H00 E DAS 13H00 AS 17H00, MAIS UM PLANTAO SOBREAVISO NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DE 17H00 AS 07H00 NA UBS E/OU NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME DETERMINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, 13H00 AS 17H00, MAIS UM PLANTAO SOBREAVISO NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DE 17H00 AS 07H00 NA UBS E/OU NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME DETERMINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | ARTIGO 4 da Lei 13979 de 06/02/2020 | Concluida | | R$ 70.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000073/2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM JORNADA DE 40H00 SEMANAIS COM ATENDIMENTO DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NOS HORARIOS DE 07H00 AS 11H00 E DA | M T C FIDELIS MEDICINA | 38.159.864/0001-23 | TERMINO DE PRAZO | R$ 70.800,00 |
Fornecimentos
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| M T C FIDELIS MEDICINA | 38.159.864/0001-23 | Servico | CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO | SERVICO | 4,00 | R$ 17.700,00 | R$ 70.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Pregao Presencial | 000012 | 000028 | 2021 | 23/03/2021 | 25/03/2021 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Divino | R$ 1.046.122,77 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MULTI& USO | 22.445.814/0001-72 | Material | ABAIXADOR DE LINGUA | CAIXA | 4,00 | R$ 348,90 | R$ 1.395,60 |
| MULTI& USO | 22.445.814/0001-72 | Material | AGUA OXIOGENADA 10 VOL | LITROS | 20,00 | R$ 13,80 | R$ 276,00 |
| MULTI& USO | 22.445.814/0001-72 | Material | AGUA PARA INJECAO | CAIXA | 4000,00 | R$ 0,90 | R$ 3.600,00 |
| MULTI& USO | 22.445.814/0001-72 | Material | AGULHAS 13X45 | UNIDADE | 5000,00 | R$ 0,26 | R$ 1.300,00 |
| MULTI& USO | 22.445.814/0001-72 | Material | AGULHAS25/6 | UNIDADE | 1000,00 | R$ 0,26 | R$ 260,00 |
| MULTI& USO | 22.445.814/0001-72 | Material | AGULHAS 25X7 | UNIDADE | 1800,00 | R$ 0,26 | R$ 468,00 |
| MULTI& USO | 22.445.814/0001-72 | Material | AGULHAS 25X8 | UNIDADE | 1000,00 | R$ 0,26 | R$ 260,00 |
| MULTI& USO | 22.445.814/0001-72 | Material | AGULHA DESC. 30 X 7 C/ 100 DESCARPACK | CAIXA | 5000,00 | R$ 0,30 | R$ 1.500,00 |
| MULTI& USO | 22.445.814/0001-72 | Material | AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 30X8 | CAIXA | 4500,00 | R$ 0,30 | R$ 1.350,00 |
| MULTI& USO | 22.445.814/0001-72 | Material | AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 40X12 | CAIXA | 1500,00 | R$ 0,31 | R$ 465,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000011 | 000011 | 2020 | 25/05/2020 | 26/05/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 1 (UM) VENTILADOR PULMONAR PORTATIL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19 | ARTIGO 4 da Lei 13979 de 06/02/2020 | Concluida | | R$ 26.680,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000047/2020 | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 31/07/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 1 (UM) VENTILADOR PULMONAR PORTATIL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19 | A P M SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS | 28.915.115/0001-25 | TERMINO DE PRAZO | R$ 26.680,00 |
Fornecimentos
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| A P M SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS | 28.915.115/0001-25 | Material | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 1 (UM) VENTILADOR PULMONAR PORTATIL | UNIDADE | 1,00 | R$ 26.680,00 | R$ 26.680,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000010 | 000010 | 2020 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | AQUISICAO DE EPI´s (OCULOS DE PROTECAO, MASCARA, LUVA, TOUCA, CAPOTE E PROTETOR) E ALCOOL EM GEL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. | ARTIGO 4 da Lei 13979 de 06/02/2020 | Concluida | | R$ 33.665,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000044/2020 | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 31/07/2020 | AQUISICAO DE EPI´s (OCULOS DE PROTECAO, MASCARA, LUVA, TOUCA, CAPOTE E PROTETOR) E ALCOOL EM GEL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. | BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | TERMINO DE PRAZO | R$ 33.665,00 |
Fornecimentos
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| BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | Material | OCULOS DE PROTECAO | UNIDADE | 250,00 | R$ 10,84 | R$ 2.710,00 |
| BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | Material | MASCARA N95 COM FILTRO | UNIDADE | 200,00 | R$ 24,00 | R$ 4.800,00 |
| BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | Material | LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P | CAIXA | 24,00 | R$ 35,00 | R$ 840,00 |
| BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | Material | LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M | CAIXA | 24,00 | R$ 35,00 | R$ 840,00 |
| BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | Material | LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G | CAIXA | 2,00 | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | Material | MASCARA DESCARTAVEL TIRA | UNIDADE | 5000,00 | R$ 2,00 | R$ 10.000,00 |
| BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | Material | ALCOOL GEL 500gr | UNIDADE | 650,00 | R$ 12,50 | R$ 8.125,00 |
| BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | Material | PROTETOR FACIL | UNIDADE | 100,00 | R$ 26,00 | R$ 2.600,00 |
| BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | Material | TOUCA TNT | PACOTE | 30,00 | R$ 28,00 | R$ 840,00 |
| BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 | Material | CAPOTE TNT | UNIDADE | 200,00 | R$ 14,20 | R$ 2.840,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Pregao Presencial | 000005 | 000018 | 2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MAIOR DESCONTO SOBRE TABELA | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Divino | R$ 131,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000129/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 26/12/2022 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MAIOR DESCONTO SOBRE TABELA | CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 37.733.984/0001-20 | VIGENTE | R$ 700.000,00 |
Fornecimentos
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| CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 37.733.984/0001-20 | Material | MEDICAMENTOS ETICOS CONSTANTES DA TABELA ABCFARMA/CMED/ANVISA | UNIDADE | 1,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 37.733.984/0001-20 | Material | MEDICAMENTOS GENERICOS CONSTANTES DA TABELA ABCFARMA/CMED/ANVISA | UNIDADE | 1,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 37.733.984/0001-20 | Material | MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES DA TABELA ABCFARMA/CMED/ANVISA | UNIDADE | 1,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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