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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Divino - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 608.125,50 )
 Data: 18/05/2018 ( Total R$ 135.501,73 )
   0002116/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 135.501,73
       Total R$ 135.501,73
Total R$ 135.501,73
 Data: 21/08/2017 ( Total R$ 7.900,00 )
   0003285/2017 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL2.094 - ATIVID. FUNDO MUNIC. PATRIMONIO CULTURALR$ 7.900,00
       Total R$ 7.900,00
Total R$ 7.900,00
 Data: 18/09/2015 ( Total R$ 295.082,17 )
   0002965/2015 Original01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA1.047 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANASR$ 295.082,17
       Total R$ 295.082,17
Total R$ 295.082,17
 Data: 04/05/2015 ( Total R$ 100,00 )
   0001464/2015 Original02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.071 - ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 100,00
       Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
 Data: 17/06/2014 ( Total R$ 169.541,60 )
   0002222/2014 Original01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA1.047 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANASR$ 169.541,60
       Total R$ 169.541,60
Total R$ 169.541,60
       Total R$ 608.125,50
Total R$ 608.125,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 602.293,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2019 ( Total R$ 108.280,15 )
   0002116/2018 0000514/2019 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 108.280,15
        Total R$ 108.280,15
Total R$ 108.280,15
 Data: 06/09/2018 ( Total R$ 22.535,61 )
   0002116/2018 0004196/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 22.535,61
        Total R$ 22.535,61
Total R$ 22.535,61
 Data: 30/08/2017 ( Total R$ 7.900,00 )
   0003285/2017 0004776/2017 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL2.094 - ATIVID. FUNDO MUNIC. PATRIMONIO CULTURALR$ 7.900,00
        Total R$ 7.900,00
Total R$ 7.900,00
 Data: 24/08/2017 ( Total R$ 30.317,02 )
   0002965/2015 0004446/2017 Original01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA1.047 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANASR$ 30.317,02
        Total R$ 30.317,02
Total R$ 30.317,02
 Data: 23/01/2017 ( Total R$ 117.291,31 )
   0002965/2015 0000005/2017 Original01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA1.047 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANASR$ 117.291,31
        Total R$ 117.291,31
Total R$ 117.291,31
 Data: 01/06/2016 ( Total R$ 73.555,39 )
   0002965/2015 0002578/2016 Original01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA1.047 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANASR$ 73.555,39
        Total R$ 73.555,39
Total R$ 73.555,39
 Data: 16/11/2015 ( Total R$ 94.329,13 )
   0002222/2014 0005738/2015 Original01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA1.047 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANASR$ 21.556,84
   0002965/2015 0005737/2015 Original01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA1.047 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANASR$ 72.772,29
        Total R$ 94.329,13
Total R$ 94.329,13
 Data: 04/08/2015 ( Total R$ 30.239,71 )
   0002222/2014 0003574/2015 Original01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA1.047 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANASR$ 30.239,71
        Total R$ 30.239,71
Total R$ 30.239,71
 Data: 26/05/2015 ( Total R$ 100,00 )
   0001464/2015 0002205/2015 Original02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.071 - ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 100,00
        Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 603.649,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/02/2021 ( Total R$ 1.356,30 )
   0000244/2021 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.356,30
         Total R$ 1.356,30
Total R$ 1.356,30
 Data: 18/12/2020 ( Total R$ 43.280,15 )
   0000514/2019 0005238/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 43.280,15
         Total R$ 43.280,15
Total R$ 43.280,15
 Data: 01/09/2020 ( Total R$ 40.000,00 )
   0000514/2019 0003280/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 40.000,00
         Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 01/04/2020 ( Total R$ 15.000,00 )
   0000514/2019 0001017/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 15.000,00
         Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 26/03/2019 ( Total R$ 10.000,00 )
   0000514/2019 0001404/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 10.000,00
         Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 08/02/2019 ( Total R$ 2.535,61 )
   0004196/2018 0000535/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 2.535,61
         Total R$ 2.535,61
Total R$ 2.535,61
 Data: 24/01/2019 ( Total R$ 7.000,00 )
   0004196/2018 0000534/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 7.000,00
         Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 8.000,00 )
   0004196/2018 0005470/2018 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 8.000,00
         Total R$ 8.000,00
Total R$ 8.000,00
 Data: 11/09/2018 ( Total R$ 5.000,00 )
   0004196/2018 0004056/2018 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL1.052 - CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIROR$ 5.000,00
         Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 7.900,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Jose do Divino ( Total R$ 926.595,18 )
  18/05/2018000062/2018COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ALAS DE BUEIRO ARMCO NOS CORREGOS DO PINCHE E DO CRISPIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO/MGTERMINO DE PRAZOR$ 135.501,73
  21/08/2017000084/2017COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO, BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL, UMA DAS 6 PROPOSTAS CONTEMPLADAS PARA A 6ª JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS, EDICAOTERMINO DE PRAZOR$ 7.900,00
  18/09/2015000048/2015COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 791072/2013/MCIDADES/CAIXA, FIRMADO ENTRE A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MCIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO, OTERMINO DE PRAZOR$ 295.082,17
  20/01/2015000004/2015COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa especializada para a prestacao dos servicos de Reforma e Ampliacao no predio da Escola Municipal Duque de Caxias e a Escola Municipal Professora Raquel Ramalho ambos no Municipio de Sao Jose do Divino - MGTERMINO DE PRAZOR$ 149.028,08
  30/10/2014000001/2014COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRAS DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVES DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETE, MEIO- FIO E SARJETA EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME CONVENIO 452/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICASVIGENTER$ 169.541,60
  17/06/2014000080/2014COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRAS DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETE MEIO - FIO E SARJETA EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 452/2014 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICATERMINO DE PRAZOR$ 169.541,60
        Total R$ 926.595,18
Total R$ 926.595,18
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