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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Divino - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 733.228,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/03/2021 ( Total R$ 60.832,00 )
   0000914/2021 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 3.440,00
   0000916/2021 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 258,00
   0000914/2021 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 3.440,00
   0000918/2021 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 1.276,00
   0000916/2021 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 258,00
   0000919/2021 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADES CRASR$ 2.900,00
   0000917/2021 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 49.260,00
       Total R$ 60.832,00
Total R$ 60.832,00
 Data: 01/12/2020 ( Total -R$ 21.688,00 )
   0002497/2020 Anulacao010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.041 - MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA-R$ 21.688,00
       Total -R$ 21.688,00
Total -R$ 21.688,00
 Data: 03/11/2020 ( Total R$ 1.456,00 )
   0003797/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 140,00
   0003798/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 1.316,00
       Total R$ 1.456,00
Total R$ 1.456,00
 Data: 01/10/2020 ( Total R$ 3.680,00 )
   0003424/2020 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 3.680,00
       Total R$ 3.680,00
Total R$ 3.680,00
 Data: 30/09/2020 ( Total R$ 12.794,00 )
   0003374/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 5.739,00
   0003374/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 5.739,00
   0003373/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 1.316,00
       Total R$ 12.794,00
Total R$ 12.794,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 733.088,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2021 ( Total R$ 60.832,00 )
   0000914/2021 0000882/2021 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 3.440,00
   0000916/2021 0000878/2021 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 258,00
   0000914/2021 0000882/2021 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 3.440,00
   0000918/2021 0000879/2021 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 1.276,00
   0000916/2021 0000878/2021 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 258,00
   0000919/2021 0000877/2021 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADES CRASR$ 2.900,00
   0000917/2021 0000876/2021 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 49.260,00
        Total R$ 60.832,00
Total R$ 60.832,00
 Data: 09/11/2020 ( Total R$ 1.316,00 )
   0003798/2020 0004248/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 1.316,00
        Total R$ 1.316,00
Total R$ 1.316,00
 Data: 13/10/2020 ( Total R$ 16.474,00 )
   0003374/2020 0003868/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 5.739,00
   0003424/2020 0004069/2020 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 3.680,00
   0003374/2020 0003868/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 5.739,00
   0003373/2020 0003867/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 1.316,00
        Total R$ 16.474,00
Total R$ 16.474,00
 Data: 09/09/2020 ( Total R$ 798,00 )
   0003034/2020 0003495/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 658,00
   0003101/2020 0003412/2020 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 140,00
        Total R$ 798,00
Total R$ 798,00
 Data: 08/09/2020 ( Total R$ 280,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 704.240,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2021 ( Total R$ 60.832,00 )
   0000882/2021 0000772/2021 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 3.440,00
   0000878/2021 0000702/2021 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 258,00
   0000882/2021 0000772/2021 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 3.440,00
   0000877/2021 0000749/2021 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADES CRASR$ 2.900,00
   0000876/2021 0000704/2021 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 49.260,00
   0000879/2021 0000703/2021 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 1.276,00
   0000878/2021 0000702/2021 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 258,00
         Total R$ 60.832,00
Total R$ 60.832,00
 Data: 15/12/2020 ( Total R$ 48.276,00 ) (Continua na próxima página)
   0003401/2020 0005202/2020 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 140,00
   0003868/2020 0005201/2020 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 5.739,00
   0003011/2020 0005200/2020 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 329,00
   0001606/2019 0005199/2020 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 3.824,00
   0001605/2019 0005198/2020 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.144,00
   0000514/2020 0005197/2020 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 3.829,00
   0003401/2020 0005202/2020 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 140,00
   0003868/2020 0005201/2020 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 5.739,00
   0003011/2020 0005200/2020 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 329,00
   0001606/2019 0005199/2020 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 3.824,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Jose do Divino ( Total R$ 859.308,00 )
  25/01/2021000002/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAOE REFORMA DE PNEUSTERMINO DE PRAZOR$ 133.888,00
  08/06/2020000061/2020COMPRAS E SERVICOSPRECOS PARA O REGISTRO DE PRECOS, VISANDO FUTURA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, SERVICOS DE REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDATERMINO DE PRAZOR$ 407.355,00
  17/03/2017000040/2017COMPRAS E SERVICOSaquisicao de pneus novos, devidamente certificados pelo INMETRO, protetores e camaras, servicos de remendo e recapagem, montagem, desmontagem, alinhamento, balanceamento e cambagem para atender as necessidades da frota de veiculos, maquinas, implementos eTERMINO DE PRAZOR$ 318.065,00
        Total R$ 859.308,00
Total R$ 859.308,00
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