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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Divino - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 315.518,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2022 ( Total R$ 1.840,00 )
   0002277/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 805,00
   0002276/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 690,00
   0002275/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 115,00
   0002274/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.057 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 230,00
       Total R$ 1.840,00
Total R$ 1.840,00
 Data: 02/05/2022 ( Total R$ 460,00 )
   0001992/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 460,00
       Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 01/04/2022 ( Total R$ 1.955,00 )
   0001610/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 575,00
   0001609/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 690,00
   0001579/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.057 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 345,00
   0001578/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 345,00
       Total R$ 1.955,00
Total R$ 1.955,00
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 1.380,00 )
   0001530/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 920,00
   0001529/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 460,00
       Total R$ 1.380,00
Total R$ 1.380,00
 Data: 03/03/2022 ( Total R$ 1.035,00 )
   0001042/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 460,00
   0001041/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 575,00
       Total R$ 1.035,00
Total R$ 1.035,00
 Data: 25/02/2022 ( Total R$ 1.725,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 319.450,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2022 ( Total R$ 460,00 )
   0001992/2022 0002694/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 460,00
        Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 02/05/2022 ( Total R$ 1.265,00 )
   0001609/2022 0002262/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 690,00
   0001610/2022 0002261/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 575,00
        Total R$ 1.265,00
Total R$ 1.265,00
 Data: 29/04/2022 ( Total R$ 2.070,00 )
   0001579/2022 0002266/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.057 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 345,00
   0001578/2022 0002265/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 345,00
   0001530/2022 0002264/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 920,00
   0001529/2022 0002263/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 460,00
        Total R$ 2.070,00
Total R$ 2.070,00
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 3.105,00 )
   0001041/2022 0001626/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 575,00
   0000871/2022 0001625/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.057 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 230,00
   0000394/2022 0001624/2022 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.057 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 115,00
   0001042/2022 0001623/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 460,00
   0000872/2022 0001622/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 805,00
   0000873/2022 0001621/2022 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 575,00
   0000870/2022 0001620/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 115,00
   0000395/2022 0001619/2022 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 230,00
        Total R$ 3.105,00
Total R$ 3.105,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 317.687,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2022 ( Total R$ 460,00 )
   0002694/2022 0002903/2022 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 460,00
         Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 18/05/2022 ( Total R$ 690,00 )
   0002265/2022 0002617/2022 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 345,00
   0002266/2022 0002616/2022 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.057 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 345,00
         Total R$ 690,00
Total R$ 690,00
 Data: 17/05/2022 ( Total R$ 2.645,00 )
   0002264/2022 0002618/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 920,00
   0002262/2022 0002602/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 690,00
   0002261/2022 0002601/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 575,00
   0002263/2022 0002600/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 460,00
         Total R$ 2.645,00
Total R$ 2.645,00
 Data: 18/04/2022 ( Total R$ 345,00 )
   0001619/2022 0001580/2022 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 230,00
   0001620/2022 0001579/2022 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDER$ 115,00
         Total R$ 345,00
Total R$ 345,00
 Data: 07/04/2022 ( Total R$ 3.220,00 ) (Continua na próxima página)
   0001626/2022 0001557/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 575,00
   0001623/2022 0001556/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 460,00
   0001622/2022 0001555/2022 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 805,00
   0006755/2021 0001554/2022 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 230,00
   0006752/2021 0001553/2022 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTILR$ 230,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Jose do Divino ( Total R$ 154.756,70 )
  04/03/2020000027/2020COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A RECARGA DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAS DE 13 KG, COM APLICACOES EXCLUSIVAMENTE PARA FOGOES DOMESTICOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DO DIVINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 16.670,60
  20/11/2019000098/2019COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNCIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,CARNES,LATICINIOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA,MATERIAL DE HIGIENE,MATERIAIS DESCARTAVEIS E CESTAS BASICAS.TERMINO DE PRAZOR$ 4.611,10
  04/05/2018000055/2018COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE RECARGA DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJAS DE 13 KG, COM APLICACOES EXCLUSIVAMENTE PARA FOGOES DOMESTICOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DO DIVINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 10.790,00
  15/06/2016000074/2016COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, LATICINIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTAVEIS E CESTAS BASTERMINO DE PRAZOR$ 7.952,00
  06/03/2013000004/2013COMPRAS E SERVICOSMERENDA ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 45.385,00
  15/02/2012000018/2012COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 69.348,00
        Total R$ 154.756,70
Total R$ 154.756,70
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