Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 32.403,40 )
 Data: 01/07/2014 ( Total R$ 17.240,80 )
   0002410/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.620,40
   0002410/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.620,40
       Total R$ 17.240,80
Total R$ 17.240,80
 Data: 29/04/2014 ( Total R$ 782,00 )
   0001530/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 391,00
   0001530/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 391,00
       Total R$ 782,00
Total R$ 782,00
 Data: 24/01/2014 ( Total R$ 5.520,00 )
   0000294/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.932,00
   0000294/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.932,00
   0000293/2014 Original02 - DEPARTAMENTO TRANSPORTE E MANUTENCAO2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 1.656,00
       Total R$ 5.520,00
Total R$ 5.520,00
 Data: 12/11/2013 ( Total R$ 487,60 )
   0004774/2013 Original01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA2.041 - MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICAR$ 487,60
       Total R$ 487,60
Total R$ 487,60
 Data: 05/04/2013 ( Total R$ 6.680,00 )
   0001007/2013 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.328,00
   0001006/2013 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 12,00
   0001007/2013 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.328,00
   0001006/2013 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 12,00
       Total R$ 6.680,00
Total R$ 6.680,00
 Data: 31/01/2013 ( Total R$ 1.693,00 )
   0000239/2013 Original02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.071 - ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 1.693,00
       Total R$ 1.693,00
Total R$ 1.693,00
       Total R$ 32.403,40
Total R$ 32.403,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 32.403,40 )
 Data: 03/07/2014 ( Total R$ 17.240,80 )
   0002410/2014 0003249/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.620,40
   0002410/2014 0003249/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.620,40
        Total R$ 17.240,80
Total R$ 17.240,80
 Data: 30/04/2014 ( Total R$ 782,00 )
   0001530/2014 0002269/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 391,00
   0001530/2014 0002269/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 391,00
        Total R$ 782,00
Total R$ 782,00
 Data: 29/01/2014 ( Total R$ 5.520,00 )
   0000294/2014 0000414/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.932,00
   0000294/2014 0000414/2014 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.932,00
   0000293/2014 0000413/2014 Original02 - DEPARTAMENTO TRANSPORTE E MANUTENCAO2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 1.656,00
        Total R$ 5.520,00
Total R$ 5.520,00
 Data: 14/11/2013 ( Total R$ 487,60 )
   0004774/2013 0004938/2013 Original01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA2.041 - MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICAR$ 487,60
        Total R$ 487,60
Total R$ 487,60
 Data: 05/04/2013 ( Total R$ 6.680,00 )
   0001007/2013 0000927/2013 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.328,00
   0001006/2013 0000926/2013 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 12,00
   0001007/2013 0000927/2013 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.328,00
   0001006/2013 0000926/2013 Original02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 12,00
        Total R$ 6.680,00
Total R$ 6.680,00
 Data: 31/01/2013 ( Total R$ 1.693,00 )
   0000239/2013 0000181/2013 Original02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.071 - ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 1.693,00
        Total R$ 1.693,00
Total R$ 1.693,00
        Total R$ 32.403,40
Total R$ 32.403,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 32.403,40 )
 Data: 03/07/2014 ( Total R$ 17.240,80 )
   0003249/2014 0002592/2014 OriginalOrcamentario02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.620,40
   0003249/2014 0002592/2014 OriginalOrcamentario02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.620,40
         Total R$ 17.240,80
Total R$ 17.240,80
 Data: 11/06/2014 ( Total R$ 782,00 )
   0002269/2014 0002210/2014 OriginalOrcamentario02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 391,00
   0002269/2014 0002210/2014 OriginalOrcamentario02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 391,00
         Total R$ 782,00
Total R$ 782,00
 Data: 12/03/2014 ( Total R$ 5.520,00 )
   0000414/2014 0000874/2014 OriginalOrcamentario02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.932,00
   0000414/2014 0000874/2014 OriginalOrcamentario02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.932,00
   0000413/2014 0000867/2014 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO TRANSPORTE E MANUTENCAO2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 1.656,00
         Total R$ 5.520,00
Total R$ 5.520,00
 Data: 19/12/2013 ( Total R$ 487,60 )
   0004938/2013 0004626/2013 OriginalOrcamentario01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA2.041 - MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICAR$ 487,60
         Total R$ 487,60
Total R$ 487,60
 Data: 06/05/2013 ( Total R$ 6.680,00 )
   0000926/2013 0001023/2013 OriginalOrcamentario02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 12,00
   0000927/2013 0001022/2013 OriginalOrcamentario02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.328,00
   0000926/2013 0001023/2013 OriginalOrcamentario02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 12,00
   0000927/2013 0001022/2013 OriginalOrcamentario02 - DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.328,00
         Total R$ 6.680,00
Total R$ 6.680,00
 Data: 26/02/2013 ( Total R$ 1.693,00 )
   0000181/2013 0000381/2013 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.071 - ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 1.693,00
         Total R$ 1.693,00
Total R$ 1.693,00
         Total R$ 32.403,40
Total R$ 32.403,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Jose do Divino ( Total R$ 71.000,00 )
  12/01/2012000006/2012COMPRAS E SERVICOSAQUISI~CAO DE PENUS E CAMARAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASTERMINO DE PRAZOR$ 71.000,00
        Total R$ 71.000,00
Total R$ 71.000,00
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