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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Divino - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 345.018,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/09/2018 ( Total R$ 320,00 )
   0003670/2018 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 320,00
       Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 12/09/2018 ( Total R$ 5.184,00 )
   0003635/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 1.152,00
   0003634/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.440,00
   0003635/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 1.152,00
   0003634/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.440,00
       Total R$ 5.184,00
Total R$ 5.184,00
 Data: 11/09/2018 ( Total R$ 26.380,00 )
   0003625/2018 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.400,00
   0003624/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.500,00
   0003627/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 6.240,00
   0003626/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.041 - MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICAR$ 5.700,00
   0003625/2018 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.400,00
   0003624/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.500,00
   0003623/2018 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.009 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITOR$ 640,00
       Total R$ 26.380,00
Total R$ 26.380,00
 Data: 11/05/2018 ( Total R$ 256,00 )
   0002071/2018 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 256,00
       Total R$ 256,00
Total R$ 256,00
 Data: 04/05/2018 ( Total R$ 14.298,00 ) (Continua na próxima página)
   0001993/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 1.024,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 345.018,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2018 ( Total R$ 8.700,00 )
   0003624/2018 0004963/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.500,00
   0003626/2018 0004964/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.041 - MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICAR$ 5.700,00
   0003624/2018 0004963/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.500,00
        Total R$ 8.700,00
Total R$ 8.700,00
 Data: 24/09/2018 ( Total R$ 23.184,00 )
   0003635/2018 0004550/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 1.152,00
   0003634/2018 0004548/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.440,00
   0003625/2018 0004531/2018 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.400,00
   0003635/2018 0004550/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 1.152,00
   0003670/2018 0004549/2018 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 320,00
   0003634/2018 0004548/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.440,00
   0003627/2018 0004547/2018 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 6.240,00
   0003623/2018 0004532/2018 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.009 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITOR$ 640,00
   0003625/2018 0004531/2018 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.062 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.400,00
        Total R$ 23.184,00
Total R$ 23.184,00
 Data: 21/05/2018 ( Total R$ 25.320,00 ) (Continua na próxima página)
   0001993/2018 0002351/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 1.024,00
   0001990/2018 0002349/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIALR$ 800,00
   0001893/2018 0002348/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.408,00
   0001892/2018 0002347/2018 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.200,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO ( Total R$ 344.954,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/07/2019 ( Total R$ 9.580,00 )
   0004964/2018 0003552/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.041 - MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICAR$ 5.700,00
   0004547/2018 0003551/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 3.240,00
   0004532/2018 0003550/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.009 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITOR$ 640,00
         Total R$ 9.580,00
Total R$ 9.580,00
 Data: 05/06/2019 ( Total R$ 17.648,00 )
   0004963/2018 0002678/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.500,00
   0004550/2018 0002677/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 1.152,00
   0004548/2018 0002676/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.440,00
   0002351/2018 0002675/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 1.024,00
   0002349/2018 0002674/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIALR$ 800,00
   0002348/2018 0002673/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.408,00
   0004963/2018 0002678/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.500,00
   0004550/2018 0002677/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 1.152,00
   0004548/2018 0002676/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.440,00
   0002351/2018 0002675/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.030 - ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICAR$ 1.024,00
   0002349/2018 0002674/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIALR$ 800,00
   0002348/2018 0002673/2019 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.408,00
   0004547/2018 0002672/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAISR$ 3.000,00
         Total R$ 17.648,00
Total R$ 17.648,00
 Data: 14/03/2019 ( Total R$ 5.070,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Jose do Divino ( Total R$ 203.944,50 )
  02/01/2018000003/2018COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VEICULAR(LAVA A JATO),PARA A ATENDER,SOB DEMANDA,AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 177.272,00
  17/11/2015000087/2015COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS E MAQUINAS (LEVES E PESADOS) E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DA MARCA DO VEICULO OU ORIGINAIS DE FABRICA PARA MANUTENCAO DA FTERMINO DE PRAZOR$ 5.672,50
  29/10/2015000077/2015COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa especializada em servicos de limpeza e higienizacao veicular (lava a jato), para atender, sob demanda, as necessidades da Prefeitura Municipal de Sao Jose do DivinoTERMINO DE PRAZOR$ 21.000,00
        Total R$ 203.944,50
Total R$ 203.944,50
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